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平凉市林业科学研究所2017年部门预算公开说明

文章点击数: 发布日期:2017年05月17日


一、部门职责

平凉市林业科学研究所是全市唯一的林果业科研事业单位,科级,独立法人。

主要职责是:围绕国家林业政策法规和科技发展动态,结合当地林果业发展现状,开展新优品种的引进、繁殖、试验、示范和推广,及时吸纳和引用国内外新技术、新成果,推广应用实用技术,调查掌握全市林果业生产,研究解决当地林业生产中存在的突出问题和技术难题,推进科技科技成果转化,提高科技对林业发展的贡献率。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

市林科所成立于1979年4月,当时隶属平凉地区农业局;1981年11月,地区农业局分设农牧局和林业局,林科所随之隶属于地区林业局;1984年11月,成立了平凉地区森林病虫防治站和林业技术推广站,与林科所合署办公,一套机构,三块牌子;1986年4月,林科所与两站分设; 2006年12月成立平凉市果业研究所,与原林科所两块牌子,一套人马,合署办公。

(二)参照公务员法管理的事业单位

××单位下属……个参照公务员法管理事业单位。包括:……。

(三)其他事业单位

按照事业单位性质分类划分,我单位被认定为公益一类事业单位。

(四)派驻机构

……

三、部门预算情况说明

2017年平凉市林业科学研究所预算收入288.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入261.65万元,上年结转26.42万元。预算支出288.07万元。

(一)基本支出

2017年部门预算基本支出276.73万元,与2016年222.07万元相比,增加54.66万元,增长24.61%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。

(二)项目支出

2017年部门预算项目支出11.34万元,其中:一般公共预算财政拨款11.34万元。较2016年增加11.34万元,增长100%。主要增长原因是根据业务需要,增加了项目经费。

(三)非税收入

2017年本部门非税收入计划征收0万元。

(四)政府支出功能分类指标

1.科学技术支出186.22万元,较2016年增加58.32万元,增加45.6%。主要原因是增加了在职人员工资,上年未完工项目续建。

2.社会保障和就业支出86.52万元,较2016年增加6.92万元,增长8.69%。主要增长原因是按照相关政策规定增加了退休人员的工资等离退休人员支出。

3.医疗保障支出12.44万元,较2016年增加1.96万元,增长18.68%。主要原因是执行新的工资政策,医保支出的计算基数相应提高,财政拨款预算相应增加。

4.农林水支出2.89万元,为上年未完工项目支出。

(说明:支出分科目根据实际情况进行增减,增减原因根据实际情况确定)

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元。较2016年减少0万元,下降0%。

2.公务接待费0万元。较2016年增加0万元,增长0%。

3.公务用车购置费0万元,与2016年相比无变化。预计2017年购置公务用车0台。

4.公务用车运行维护费2万元,主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、维修费等支出。较2016年无增加。2017年公务用车保有量1台。

5.培训费0万元。较2016年增加0万元,增长0%。

6.会议费0万元。较2016年增加0万元,增长0%。

7.机构运行费14.4万元,主要用于维持机关正常运行所产生的费用。较2016年增加4.18万元,增长40.88%。主要原因是单位新增人员,工资标准提高,基数增大,预算增加。

8.政府采购预算1.5万元,主要是电脑采购。较2016年增加1.5万元,主要原因是单位工作需要添置新的电脑。

(说明:支出内容根据实际情况进行增减,增减原因根据实际情况确定)

五、政府性基金支出情况

本单位无政府性基金支出(若有比照部门一般性支出财政拨款情况进行公开)

附表:

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费情况表

   10.政府性基金预算支出情况表

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